Faktúry
Detail faktúry č. 2469894 |
|
Číslo faktúry | 2469894 |
Dátum zverejnenia faktúry | 30.10.2023 |
Dátum doručenia faktúry | 12.10.2023 |
Dátum splatnosti | 25.10.2023 |
Dátum úhrady | 18.10.2023 |
Objednávateľ | Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií |
Názov dodávateľa / adresa / IČO | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava IČO: 35742364 |
Predmet | Prenájom rohoží Nitra |
Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3641507_dokument1.pdf |
Objednávky | |
Suma faktúry | 87,55 |
Uhradená suma | 87,55 € s DPH |
Mena | EUR |
Faktúra v PDF |