Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Faktúra č. Dátum
úhrady
Dodávateľ Uhradená
suma s DPH
Predmet  
VF2019074 19.07.2019 AB - CHLADENIE Anton Bánovský Nitra 24,96 služba
19101056 13.07.2019 ADEPT BPH s.r.o. Trnovec nad Váhom 384,00 služba
19101057 13.07.2019 ADEPT BPH s.r.o. Trnovec nad Váhom 384,00 služba
FV1901018 10.07.2019 GC TECH Ing. Peter Gerši Trenčín 295,85 tovar
FV1901003 06.07.2019 GC TECH Ing. Peter Gerši Trenčín 107,41 tovar
4591152597 04.07.2019 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 183,20 PHM
2190028844 04.07.2019 Energie2, a.s. Bratislava 1159,71 zemný plyn
9001230105 04.07.2019 Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica 4,40 služba
30202056 03.07.2019 NITRAZDROJ, a.s. Nitra 74,52 tovar
FA1902322 03.07.2019 EKO TONER s.r.o. Žilina 14,78 tovar
20190508 01.07.2019 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 318,14 služba
20192101798 01.07.2019 GASTROZONE, spol. s r.o. Brno 75,50 tovar
FV1900928 28.06.2019 GC TECH Ing. Peter Gerši Trenčín 258,56 tovar
FV1900927 28.06.2019 Ing. Peter Gerši - GC Tech Trenčín 8,92 tovar
FV1900921 27.06.2019 Ing. Peter Gerši - GC Tech Trenčín 148,46 tovar
2190518704 27.06.2019 Worldline SA/NV Brussels 5,00 služba
9001227435 26.06.2019 Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica 145,30 služba
20190471 25.06.2019 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 73,00 služba
20190472 25.06.2019 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 3073,56 služba
20190473 25.06.2019 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 709,02 služba