Faktúry | izpi.sk

Faktúry

Detail faktúry č. 010717
Číslo faktúry	010717
Dátum zverejnenia faktúry	06.08.2018
Dátum doručenia faktúry	-
Dátum splatnosti	30.07.2018
Dátum úhrady	-
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	europeum - staff, s.r.o. Trenčín
Predmet	Služba
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky
Suma faktúry	-28438,80
Uhradená suma	-28438,80
Mena	EUR
Faktúra v PDF