Faktúry

Detail faktúry č. 20180948
Číslo faktúry	20180948
Dátum zverejnenia faktúry	10.04.2018
Dátum doručenia faktúry	-
Dátum splatnosti	04.04.2018
Dátum úhrady	-
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	GO travel Slovakia s.r.o. Bratislava
Predmet	Letenky
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky
Suma faktúry	468,00
Uhradená suma	468,00
Mena	EUR
Faktúra v PDF

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií