Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 1800471

Číslo faktúry 1800471
Dátum zverejnenia faktúry 22.03.2018
Dátum doručenia faktúry -
Dátum splatnosti 14.04.2018
Dátum úhrady -
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Ing. Peter Gerši - GC Tech Trenčín
Predmet Tovar
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky
Suma faktúry 133,58
Uhradená suma 133,58
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00