Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Faktúra č. Dátum
úhrady
Dodávateľ Uhradená
suma s DPH
Predmet  
FV1900192 06.03.2019 Ing. Peter Gerši - GC Tech Trenčín 249,69 tovar
45491092539 06.03.2019 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 129,91 PHM, umytie auta
2190004216 06.03.2019 Energie2, a.s. Bratislava 3812,51 zemný plyn
2190146864 02.03.2019 Worldline SA/NV Brussels 5,00 služba
400541903 01.03.2019 Združ.použ.Slov. akadem. siete SANET Bratislava 750,00 služba
20190069 01.03.2019 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 63,00 služba
FV1900133 28.02.2019 Ing. Peter Gerši - GC Tech Trenčín 127,48 tovar
Fa/20190047 28.02.2019 WASCO - družstvo Valaská 887,52 služba
2019-0160 27.02.2019 VICOM s.r.o. Bratislava 1143,16 tovar
4019004 26.02.2019 Advokátska kancel. G. Orlík, s.r.o. Topoľčianky 602,51 služba
9001190469 25.02.2019 Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica 232,70 služba
2481730501 23.02.2019 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 221,74 telef. popl.
8960002693 22.02.2019 Západoslovenská vodár.spoločnosť, a.s. Nitra 2824,28 vodné, stočné
20190612 21.02.2019 ALTO Slovakia spol. s r.o. Svit 76,50 služba
5190206580 21.02.2019 Alza.cz a.s. Praha 378,62 tovar
7102988640 21.02.2019 ZSE Energia, a.s. Bratislava 487,80 el. energia
20190025 21.02.2019 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 1240,80 služba
8190079 20.02.2019 SOC TRADE s.r.o. Nitra 573,12 tovar
8190080 20.02.2019 SOC TRADE s.r.o. Nitra 107,52 tovar
7141219408 19.02.2019 ZSE Energia, a.s. Bratislava 5604,29 el. energia