Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Faktúra č. Dátum
úhrady
Dodávateľ Uhradená
suma s DPH
Predmet  
4591065006 03.01.2019 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 156,25 PHM
3018950271 30.12.2018 DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o. Žilina 403,53 strav. poukážky
2472659999 24.12.2018 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 234,06 telef.popl.
20181047 24.12.2018 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 380,40 služba
4018098 21.12.2018 Advokátska kancel. G. Orlík, s.r.o. Topoľčianky 602,51 služba
30204362 20.12.2018 NITRAZDROJ, a.s. Nitra 236,39 tovar
20181025 20.12.2018 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 761,52 služba
30204367 20.12.2018 NITRAZDROJ, a.s. Nitra 36,84 tovar
4591058104 19.12.2018 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 75,20 PHM, tovar
18059 19.12.2018 Ing. F. Kovács LANDY ELEKTRONIC Jur nad Hronom 233,83 služba
VF2018164 18.12.2018 Anton Bánovský - AB CHLADENIE Nitra 21,60 služba
8222066350 18.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 68,58 telef.popl
20182684 18.12.2018 AUTO NITRA spol. s r.o. Nitra 187,18 služba
DLaF913-18-01285 18.12.2018 CBC Slovakia s.r.o. Bratislava 52,84 služba
DLaF913-18-01286 18.12.2018 CBC Slovakia s.r.o. Bratislava 427,72 služba
7131315340 18.12.2018 ZSE Energia, a.s. Bratislava 5504,41 el. energia
241/2018 17.12.2018 Ing. Milan Šemelák Nitra 300,00 služba
253/2018 17.12.2018 Ing. Milan Šemelák Nitra 216,00 služba
255/2018 17.12.2018 Ing. Milan Šemelák Nitra 384,00 služba
20181007 14.12.2018 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 202,50 služba